-
Associare più lettere di intento ad una fattura di acquisto
Si ravvisa lo scenario in cui un esportatore abituale ha emesso due lettere di intento di tipo 2 (operazioni multiple fino a concorrenza di un determinato importo) verso lo stesso fornitore poiché il saldo della prima lettera di intento non era capiente al fine dell'imputazione della fattura di acquisto. Nel caso di lettere di intento di tipo 2, l'integrazione per modifica del plafond non è consentita dalla normativa. A fronte delle lettere di intento ricevute, il fornitore è obbligato ad utilizzare tutto il plafond delle lettere di intento emesse nei suoi confronti rispettandone la cronologia di emissione; il fornitore pertanto traccerà la fattura per una parte sulla prima lettera di intento assorbendone il residuo e per l'altra sulla seconda lettera di intento. L'esportatore abituale non potrà collegare la fattura di acquisto alle due lettere di intento ma solo a una, non vi sarà quindi corrispondenza con quanto invece fatto dal fornitore, si ravvisa quindi la necessità di abbinare più lettere di intento (in stato Aperto) ad una sola fattura si acquisto. -
[ITA] Tax plafond automatically calculated
Italian legal entities which are usual exporters manage a tax plafond which is tipically reflected on a benefit in purchase transactions. The tax plafond is calculated on a yearly basis considering transactions posted in the previous year, the base amount might differs from legal entity to legal entity but it generally includes exportations, EU sales, San Marino sales, assimilated operations and special operations. Despite these five categories are available in the tax plafond form, Dynamics 365FO can't calculate the tax plafond amount itself. It would be appreciated if the process could be the following:
1) Create a new plafond for year +1
2) Set the checkboxes for transactions to be included in the tax plafond yearly amount (exportations, EU sales, San Marino sales, assimilated operations, special operations)
3) Calculate plafond balance considering transactions at bullet 2) considering transactions posted in year 0
-
Enable customer letters of credit usage with advanced warehouse management
As per standard solution, a customer letter of credit must be entered in the sales order and retrieved in the field Shipment number while posting the packing slip. The field Shipment number in the packing slip registration form is greyed out when using the advanced warehouse management which means that customer letters of credit must be managed outside Dynamics despite there is a standard solution for the topic. It would be incredibly beneficial to unlock the field Shipment number also when using the advanced warehouse management, that would allow users to keep track of customer letters of credit and their status directly in the system.
You’re offline. This is a read only version of the page.
